预决算公开

2016肇庆市人才服务管理办公室决算公开

作者:肇庆人才网  浏览量:865  发布时间:2017-07-20 06:15:34  

2016年度肇庆市人才服务管理办公室决算公开

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

人才服务管理办公室是人力资源和社会保障局直属的副处级事业单位,下设综合科、人事流动管理科、人力资源开发科、高校毕业生就业指导科四个科室;

主要职能:

1、贯彻执行国家和省有关人才工作的方针政策和法律法规,参与拟订本市有关人才工作的规范性文件;参与本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的拟订与实施工作; 指导和协调全市人才引进、交流、招聘、集市工作。

2、负责国内外人才智力的引进,做好本市人才资源的开发配置工作, 开拓引进人才智力的渠道。

3、负责纳入国家就业计划的高校毕业生的接收安置工作,引进非国家指令性计划分配的外省市高校毕业生;参与拟订高校毕业生就业政策;引导高校毕业生到基层就业,促进高校毕业生充分就业 。

4、负责企业(包括外商投资企业、集体企业、个体工商户、私营企业)的专业技术人员、管理人员的调配和流动争议的协调工作;负责企业、事业单位及其他单位(包括外商投资企业、集体企业、个体工商户、私营企业)的专业技术人员、管理人员的引进、人事关系管理工作;协同有关部门做好全市专业技术人员和管理人员的管理工作。

5、参与就业预测预警和信息引导以及相关预防、 调节和控制工作, 促进健全公共就业服务体系 。

6、承担上级交办的其他工作。

(二)人员构成情况

人才服务管理办公室总编制数10名,其中参公编制10人,年末实有在职人员10人,退休人员1人,聘用人员10人。

(三)决算年度的主要工作任务

   主要工作任务:贯彻执行国家和省市有关人才工作的方针政策和法律法规,落实“西江人才计划”系列政策和人才服务工作;做好高校毕业生的就业创业工作;做好“三支一扶”高校毕业生到基层及引导高校毕业生到基层就业;做好引进人外国智力的工作;负责高校毕业生的档案管理、接转和流动人员人事档案管理等工作。


      二、收入决算说明

  2016年度收入决算总金额890.95万元,其中:财政拨款收入784.18万元,其它收入0.52万元。上级补助收入30.41万元;事业收入75.83万元。

  三、支出决算说明

  支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
  2016年支出决算636.90万元,其中:财政拨款支出595.16万元。
  2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出194.61万元,占32.70%,其中:工资福利支出138.31万元,对个人和家庭的补助23.36万元,商品和服务支出32.93万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算400.55万元,占67.30%,主要支出项目三支一扶”大学生社保费及生活补贴费。

2016年项目支出情况说明
    2016年财政拨款安排的项目支出共400.55万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

    1.一般公共服务(类)人力资源事务支出400.55万元,比上年决算增加26.46万元,主要支出项目有

1、流动人员人事档案基本公共服务经费;

2、“三支一扶”学生生活补贴;

3、“三支一扶”学生生活社保费;

4、”三支一扶“大学生日常管理经费;

5、“三支一扶”计划宣传工作经费

6、流动人员人事档案室安全保管保护系统建立及维护经费;

7、流动人员人事档案信息化建设及维护。

    


四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”年初预算支出1.6万元,年终决算支出0.93万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出。2016年因公出国(境)费 0 万元,全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、  0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出。 2016年公务用车购置及运行维护费支出年初预算数1.6万元, 年终决算数0.93万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出0.93 万元。较上年减少1.07万元,下降53.5%。主要原因:较2015年上半年车辆减少1 台,同时加强公务用车管理,规范公务车使用,严格控制公务车维护费用,厉行节约,减少不必要的支出。

3.公务接待费支出。2016年公务接待费支出年初预算数0.3万元,年终决算数0万元,国内公务接待0批、0余人次。

 

五、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出32.93万元。比2015年增加18.96万元,增长135.6%。主要原因是:2015年公务交通补贴由9月份实施,本年度公务交通补贴较上年有所增加;因政策性要求,档案收费取消,原来由收入弥补支出终止。


六、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。


七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


八、补充专业名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位自行确定。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、项目支出绩效目标完成情况说明