预决算公开

2015年肇庆市人才服务管理办公室部门决算

作者:肇庆人才网  浏览量:1451  发布时间:2016-05-10 07:14:12  

2015年肇庆市人才服务管理办公室部门决算

 

 

2015年肇庆市人才服务管理办公室部门决算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

人才服务管理办公室是人力资源和社会保障局下属的副处级事业单位,内设综合科、人才流动管理科、人力资源开发科、高校毕业生就业指导科等四个科室。

(二)人员构成情况

    人才服务管理办公室财政核拨事业编制10名,现有工作人员10人,退休人员1人。

(三)决算年度的主要工作任务

    主要工作任务:组织、协调全市人才引进、交流招聘、集市工作;负责全市大中专毕业生接收安置工作,举办毕业生供需见面会;负责流动人员的人事关系挂靠、档案保管;对其他人才中介机构的设立、管理、人才招聘、人才集市的审批;负责人才资源的开发、培养、人才需求信息的收集、整理、发布等工作。


二、收入决算说明

 收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:

     2015年收入决算786.73万元,其中:财政拨款收入635.57万元。


三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

    支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

  2015年支出决算560.79万元,其中:财政拨款支出517.46万元。

  2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出143.37万元,占27.71%,其中:工资福利支出112.17万元,对个人和家庭的补助17.22万元,商品和服务支出13.98万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算374.09万元,占72.29%,主要支出项目三支一扶”大学生社保费及生活补贴费。


2015年项目支出情况说明

     2015年财政拨款安排的项目支出共374.09万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

  1.一般公共服务(类)人力资源事务支出374.09万元,比上年决算增加184.20万元,主要原因是:“三支一扶”学生生活补贴发放数额增加。主要支出项目有“三支一扶”学生生活补贴及社保费。

 

 

四、“三公经费”支出说明

    2015年“三公经费”财政拨款支出共2.3万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

  1.公务用车购置及运行维护费支出2万元,主要包括:(1)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出2万元,平均每辆1万元。

      2.公务接待费支出0.3万元,主要用于外地来我中心交流学习等接待费用。

     一、关于2015年决算公开“三公”经费增减变化原因说明:

     2014年我单位公务接待费(14批135人次)决算为12797元。2015年我单位公务接待费决算为3000元(5批52人次),减少9797元,由于我单位加强了接待管理和严格执行八项规定,使接待费用降低。

     2014年我单位公务用车运行维护费决算为9650元,2015年我单位公务用车运行维护费决算为20000元,增加了10350元,由于我车辆使用年限大,耗油量增加,维修费用增加,以至于支出增加。

     二、关于2015年决算公开因公出国问题说明

         由于我单位在2015年度没有因公出国支出,所以2015年决算报表上填写金额为零。


五、关于机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出186.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公开06表中相关公用经费之和保持一致),比2014年减少77.68万元,降低41.6%。主要原因是:各项经费更严格规范地支出,从而总体的支出减少。


六、关于政府采购支出说明

    本年度决算没有政府采购项目。


七、关于国有资产占用情况说明

市直部门应当按照如下格式说明:截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


八、补充专业名词解释

本年度暂无补充的名词。    


九、项目支出绩效目标完成情况说明

2015年申报支出绩效目标的项目0个,涉及项目总预算0万元,当年部门预算批复金额0万元,当年部门决算实际支出  0万元,年末项目累计支出0万元。达到年度绩效目标的项目有  0个,未达到年度绩效目标的项目有0个。 


   

 

表一:2015年部门收支决算总表
单位名称:肇庆市人才服务管理办公室 单位:万元
                                                    
                    决算数              决算数
一、财政拨款 635.56 一、一般公共服务 543.57
    其中:公共预算拨款 635.56     人力资源事务
          政府性基金       行政运行 540.57
二、上级补助收入     人大事务
三、事业收入 151.17       行政运行 3.00
四、经营收入 八、社会保障和就业支出 5.68
五、附属单位缴款收入     行政事业单位离退休
六、其他收入       归口管理的行政单位离退休 5.68
九、医疗卫生与计划生育支出 0.86
    医疗保障
      公务员医疗补助 0.86
十九、住房保障支出    10.67
    住房改革支出 10.67
   
          786.73           560.78
上年结转和结余 年末结转和结余
    786.73     560.78
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。


表二:2015年部门财政拨款支出决算表(基本支出)
单位名称:肇庆市人才服务管理办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金
支出决算数
备注
合计
201 一、一般公共服务 169.48 169.48
20110     人力资源事务
2011001       行政运行 123.15 123.15
20101     人大事务
2010101       行政运行 3.00 3.00
208 八、社会保障和就业支出 5.68 5.68
20805     行政事业单位离退休
2080501       归口管理的行政单位离退休 5.68 5.68
210 九、医疗卫生与计划生育支出 0.86 0.86
21005     医疗保障
2100503       公务员医疗补助 0.86 0.86
    ……
    ………… 
221 十九、住房保障支出    10.67 10.67
22102     住房改革支出 10.67 10.67
229 二十九、其他支出
22999     其他支出
2299901       其他支出
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。


表三:2015年部门财政拨款支出决算表(项目支出)
单位名称:肇庆市人才服务管理办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金
支出决算数
备注
合计
201 一、一般公共服务 374.09 374.09
20110     人力资源事务
2010101       其他人事事务支出 374.09 374.09
229 二十九、其他支出
22999     其他支出
2299901       其他支出
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。