预决算公开

2014年肇庆市人才服务管理办公室部门决算

作者:肇庆人才网  浏览量:891  发布时间:2015-11-13 09:11:35  

2015年度市级部门预算公开


2015年肇庆市人才服务管理办公室部门预算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

   人才服务管理办公室是人力资源和社会保障局直属的副处级事业单位,下设综合服务部、人事代理部、人才资源开发部、毕业生就业指导部、人才派遣部五个部。

  (二)人员构成情况

  人才服务管理办公室财政核拨事业编制10名,现有工作人员9人,退休人员1人。

  (三)决算年度的主要工作任务

   主要工作任务:组织、协调全市人才引进、交流招聘、集市工作;负责全市大中专毕业生接收安置工作,举办毕业生供需见面会;负责流动人员的人事关系挂靠、档案保管;对其他人才中介机构的设立、管理、人才招聘、人才集市的审批;负责人才资源的开发、培养、人才需求信息的收集、整理、发布等工作。

  二、收入预算说明

  收入预算总规模、各项收入预算。格式如下:

  2015年收入预算339.29万元,其中:财政拨款收入339.29万元。

  三、支出预算说明

  支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

  2015年支出预算339.29万元,其中:财政拨款支出339.29万元。

  2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出98.71万元,占29%,其中:工资福利支出73.62万元,对个人和家庭的补助13.78万元,商品和服务支出11.31万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算240.57万元,占70.9%,主要支出项目有毕业生就业安置工作经费、“三支一扶”协管工作经费、“三支一扶”岗前培训费、促进高校毕业生就业经费、赴外省、市招聘引进毕业生及2015年毕业生供需见面会议费、举办人才需求网络招聘、“档案管理经费、全市人才信息库建设维护费、档案转递邮费、人力资源管理协会工作经费、业务费、三支一扶”大学生社保费及生活补贴费。

2015年项目支出情况说明

    2015年财政拨款安排的项目支出共240.57万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

    1.一般公共服务(类)人力资源事务支出240.57万元,比上年预算增加57.57万元,主要原因是:“三支一扶”学生生活补贴发放数额增加,增加档案管理经费。主要支出项目有毕业生就业安置工作经费、“三支一扶”协管工作经费、“三支一扶”岗前培训费、促进高校毕业生就业经费、赴外省、市招聘引进毕业生及2015年毕业生供需见面会议费、举办人才需求网络招聘、“档案管理经费、全市人才信息库建设维护费、档案转递邮费、人力资源管理协会工作经费、业务费、三支一扶”大学生社保费及生活补贴费。

   

表一:2014年部门收支决算总表
单位名称:肇庆市人才服务管理办公室 单位:万元
收                             入 支                        出
项                    目 决算数 项             目 决算数
一、财政拨款 326.28 一、一般公共服务 439.48
    其中:公共预算拨款 326.28     人力资源事务
          政府性基金       行政运行 439.48
二、上级补助收入
三、事业收入 170.14
四、经营收入 八、社会保障和就业支出 5.50
五、附属单位缴款收入     行政事业单位离退休
六、其他收入 21.19       归口管理的行政单位离退休 5.50
九、医疗卫生与计划生育支出 0.84
    医疗保障
      公务员医疗补助 0.84
十九、住房保障支出    8.45
    住房改革支出 8.45
   
本  年  收  入  合  计 517.61 本  年  支  出  合  计 454.27
上年结转和结余 年末结转和结余
合    计 517.61 合    计 454.27
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。



表二:2014年部门财政拨款支出决算表(基本支出)
单位名称:肇庆市人才服务管理办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金
支出决算数
备注
合计
201 一、一般公共服务 439.48 439.48
20101     人力资源事务
2010101       行政运行 439.48 439.48
208 八、社会保障和就业支出 5.50 5.50
20805     行政事业单位离退休
2080501       归口管理的行政单位离退休 5.50 5.50
210 九、医疗卫生与计划生育支出 0.84 0.84
21005     医疗保障
2100503       公务员医疗补助 0.84 0.84
    ……
    ………… 
221 十九、住房保障支出    8.45 8.45
22102     住房改革支出 8.45 8.45
229 二十九、其他支出
22999     其他支出
2299901       其他支出
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。



表三:2014年部门财政拨款支出决算表(项目支出)
单位名称:肇庆市人才服务管理办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金
支出决算数
备注
合计
201 一、一般公共服务 189.89 189.89
20110     人力资源事务
2010101       其他人事事务支出 189.89 189.89
229 二十九、其他支出
22999     其他支出
2299901       其他支出
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。



表四:“三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称:肇庆市人才服务管理办公室 单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
12.40 8.00 8.00 4.40
注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。